山鋼集團萊鋼以年度全面預算任務目標為總要求，嚴格落實“預算統(tǒng)帥全局，預算引導經(jīng)營”的指導方針，以制度建設、預算編制、預算控制、預算考核為關鍵環(huán)節(jié)，層層分解落實各項預算指標，優(yōu)化分析模型，科學制定工作措施，動態(tài)了解、掌握生產(chǎn)經(jīng)營狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題和不足。不斷強化預算分析、考核能力，切實提高分析內(nèi)容的全面性、準確性、透徹性，截止目前，深入各單位實地調(diào)研20余次，為生產(chǎn)經(jīng)營提供準確、快捷、及時、有效的決策依據(jù)。在抓好預算指標分解落實工作的基礎上，不斷強化月度子公司預算指標控制和過程控制，不斷完善、調(diào)整預算編制流程和指標控制結(jié)構(gòu)。一是對預算指標進行分解落實，深層次地細化責任目標體系，確保各項挖潛措施落地。二是以年度預算為參照，每月根據(jù)市場價格走勢，科學下達次月各子公司生產(chǎn)經(jīng)營性預算指標。三是進一步完善績效分析評價體系，每月對生產(chǎn)經(jīng)營運行情況進行系統(tǒng)分析、評價，通過集團公司月度工作例會制度，全面反映集團公司當月生產(chǎn)經(jīng)營運行狀況，揭示管理過程中存在的各類問題，提出改進建議。四是不斷強化全面預算的執(zhí)行控制，按月和季對子公司的收入和利潤進行詳細分析，及時發(fā)現(xiàn)、修正預算在執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的偏差，促進經(jīng)營績效不斷提升。